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2008年审计工作项目总结
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下一篇 2009-01-06 17:08:56
/ 个人分类:管理(MBA)
1、2008年8月整理归集个人博客书《增值》,主要内容是对集团公司内部审计全过程阐述与总结,关注审计过程中的审计方法与问题解决。
7N0N*O6KU t_2Z02、集团采购部门业务流程审计项目(副审);世界经理人管家E:F ~^,J}6r_ z
3、某某建设项目审计项目(主审);
'S7PT~rR:rZ04、原料运输费用支付审计项目(主审);世界经理人管家TNr;B,Z_
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5、集团销售部门业务流程审计项目(副审);世界经理人管家[@;d2V&DE&RN3^6Pe
6、某公司扩建技改审计项目(副审);
5h"x(|o@:`p07、某产品专项审计项目(主审);
8K/q:e6HSROe)a08、某公司产品销售专项审计项目(主审);
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I\v09、集团物流部门业务流程审计(副审);
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x!y$J010、原料调拨、运输、收购专项审计项目(主审);
~jl*f"B1`\u011、 某费用、零星支出审计项目,审减或建议少支付费用210多万(主审);
0xJ+Ht^E1k7_012、某某工程决算审计项目,合计审减工程款1250多万(主/协审)。世界经理人管家BSR(sQc
13、制定下属公司监察人员的工作职责;世界经理人管家 ZU$S,w]d8B|z
14、绘制下属公司监察人员的工作流程图;世界经理人管家*m8aoZ)I8g3{o2A
15、修改公司《工作规定》及《处罚条例》;
4rh)LnHU2Q/d016、关于集团公司信息系统风险分析报告。
;X;~sc.nn0h3P0 世界经理人管家J"k#z*L qS(o1?"s ^
总结以上主要审计工作项目,想想一年来还是干了不少活,成绩也不错。下一年,公司将正式成立审计委员会,将更加规范与重视我们的工作,特别是年未进行的工程审计项目,取得了较好的成绩,为内审的地位打下坚定的基础。总体来说,内审的地位正不断地得到提高。
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