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2008年审计工作项目总结
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下一篇 2009-01-06 17:08:56
/ 个人分类:管理(MBA)
1、2008年8月整理归集个人博客书《增值》,主要内容是对集团公司内部审计全过程阐述与总结,关注审计过程中的审计方法与问题解决。世界经理人管家YOE'J5WiH
2、集团采购部门业务流程审计项目(副审);世界经理人管家qSqo(]'M,~&R
3、某某建设项目审计项目(主审);世界经理人管家2[FQ2JX%W
4、原料运输费用支付审计项目(主审);
)j#MD9FlK z)w05、集团销售部门业务流程审计项目(副审);
0YQDd/R06、某公司扩建技改审计项目(副审);世界经理人管家j"[9fTNh
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7、某产品专项审计项目(主审);世界经理人管家Xtb.p6c7d4h"qH:}$k$G
8、某公司产品销售专项审计项目(主审);
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ZfO09、集团物流部门业务流程审计(副审);
;`M%i;|)t,Q010、原料调拨、运输、收购专项审计项目(主审);世界经理人管家{e4^!Ldi;VqeZr
11、 某费用、零星支出审计项目,审减或建议少支付费用210多万(主审);
8v0mD:T@$QH012、某某工程决算审计项目,合计审减工程款1250多万(主/协审)。世界经理人管家Ut/H(Jy0DK$r-q
13、制定下属公司监察人员的工作职责;世界经理人管家Tz7P7z.P M3gfy
14、绘制下属公司监察人员的工作流程图;
/aEF6x7I1Y)`015、修改公司《工作规定》及《处罚条例》;世界经理人管家3{|^|
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16、关于集团公司信息系统风险分析报告。世界经理人管家4i3~3~8X3md4?Z D
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总结以上主要审计工作项目,想想一年来还是干了不少活,成绩也不错。下一年,公司将正式成立审计委员会,将更加规范与重视我们的工作,特别是年未进行的工程审计项目,取得了较好的成绩,为内审的地位打下坚定的基础。总体来说,内审的地位正不断地得到提高。
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