2008年审计工作项目总结

1、2008年8月整理归集个人博客书《增值》，主要内容是对集团公司内部审计全过程阐述与总结，关注审计过程中的审计方法与问题解决。世界经理人管家YOE'J5WiH

2、集团采购部门业务流程审计项目（副审）；世界经理人管家qSqo(]'M,~&R

3、某某建设项目审计项目（主审）；世界经理人管家2[FQ2JX%W

4、原料运输费用支付审计项目（主审）；

5、集团销售部门业务流程审计项目（副审）；

6、某公司扩建技改审计项目（副审）；世界经理人管家j"[9fTNh h
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7、某产品专项审计项目（主审）；世界经理人管家Xtb.p6c7d4h"qH:}$k$G

8、某公司产品销售专项审计项目（主审）；

9、集团物流部门业务流程审计（副审）；

10、原料调拨、运输、收购专项审计项目（主审）；世界经理人管家{e4^!Ldi;VqeZr

11、 某费用、零星支出审计项目，审减或建议少支付费用210多万（主审）；

12、某某工程决算审计项目，合计审减工程款1250多万（主/协审）。世界经理人管家Ut/H(Jy0DK$r-q

 13、制定下属公司监察人员的工作职责；世界经理人管家Tz7P7z.PM3gf
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14、绘制下属公司监察人员的工作流程图；

15、修改公司《工作规定》及《处罚条例》；世界经理人管家3{|^| {D5i

16、关于集团公司信息系统风险分析报告。世界经理人管家4i3~3~8X3md4?Z D

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    总结以上主要审计工作项目，想想一年来还是干了不少活，成绩也不错。下一年，公司将正式成立审计委员会，将更加规范与重视我们的工作，特别是年未进行的工程审计项目，取得了较好的成绩，为内审的地位打下坚定的基础。总体来说，内审的地位正不断地得到提高。